| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1246 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAG. REF. A NOTA FISCAL GAÚCHA DO MÊS DE FEVEREIRO. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | PAG. REF. A NOTA FISCAL GAÚCHA DO MÊS DE FEVEREIRO. | 250,00 | ||
| 05/03/2025 | PAG. REF. A NOTA FISCAL GAÚCHA DO MÊS DE FEVEREIRO. | 250,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2025 JEAN CARLOS DA SILVA - 20197 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
