Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - BATERIA 150AH, TERMINAL BATERIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVM3441, DA SEC. DE OBRAS, CONF DANFE 59490435
1.925,00
1.925,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
PEÇAS DIVERSAS - BATERIA 150AH, TERMINAL BATERIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVM3441, DA SEC. DE OBRAS, CONF DANFE 59490435
1.925,00
05/03/2025
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVM3441, DA SEC. DE OBRAS, CONF DANFE 59490435
1.925,00
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2025
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238
1.925,00
TOTAL
1.925,00
1.925,00
1.925,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
