| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEICULO VAN SPRINTER IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. | 676,60 | 676,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEICULO VAN SPRINTER IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. | 676,60 | ||
| 05/03/2025 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEICULO VAN SPRINTER IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. | 676,60 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 | 644,13 | ||
| 21/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1258/2025 | 32,47 | ||
| TOTAL | 676,60 | 676,60 | 676,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 21/03/2025 | 32,47 | 1855/2025 | Lançada |
| TOTAL | 32,47 |
