| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1265 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: Pagamento referente à material adquirido para uso nas dependencias do CRAS Mãos Amigas. Nota em anexo. | 1.478,00 | 1.478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Produtos diversos Finalidade: Pagamento referente à material adquirido para uso nas dependencias do CRAS Mãos Amigas. Nota em anexo. | 1.478,00 | ||
| 05/03/2025 | Finalidade: Pagamento referente à material adquirido para uso nas dependencias do CRAS Mãos Amigas. Nota em anexo. | 1.478,00 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2025 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 1.478,00 | ||
| TOTAL | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
