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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1271	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF A ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE POSSE GONÇALVES	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	REF A ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE POSSE GONÇALVES	2.000,00
05/03/2025	REF A ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE POSSE GONÇALVES		965,06
12/03/2025	REF A ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE POSSE GONÇALVES		68,34
19/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2025 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370			965,06
30/04/2025	estrono de liquidação		-68,34
06/05/2025	REF A ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE POSSE GONÇALVES		460,71
26/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2025 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370			460,71
28/05/2025	REF A ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE POSSE GONÇALVES		138,49
25/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2025 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370			138,49
18/09/2025	REF A ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE POSSE GONÇALVES		162,58
29/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2025 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370			162,58
TOTAL		2.000,00	1.726,84	1.726,84
SALDO A PAGAR				273,16

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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