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Exercício: 2025
Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1281	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:22/2025Contrato: 38/2025 DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS.	11.400,00	11.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Lic.:22/2025Contrato: 38/2025 DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS.	11.400,00
14/03/2025	DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS.		950,00
28/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2025 JORNAL OM LTDA ME - 16891			950,00
15/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60254489;		950,00
24/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2025 JORNAL OM LTDA ME - 16891			950,00
06/05/2025	Conforme DANFE Nº 890/60671799;		950,00
21/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2025 JORNAL OM LTDA ME - 16891			950,00
23/06/2025	Conforme DANFE Nº 890/61183100;		950,00
27/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2025 JORNAL OM LTDA ME - 16891			950,00
15/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61656189;		950,00
17/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2025 JORNAL OM LTDA ME - 16891			950,00
TOTAL		11.400,00	4.750,00	4.750,00
SALDO A PAGAR				6.650,00