Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1281 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:22/2025Contrato: 38/2025
DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS. |
11.400,00 |
11.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
Lic.:22/2025Contrato: 38/2025
DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS. |
11.400,00 |
|
|
| 14/03/2025 |
DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS.
|
|
950,00 |
|
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2025
JORNAL OM LTDA ME - 16891 |
|
|
950,00 |
| TOTAL |
11.400,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
