MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária para Sapucaia do Sul, acompanhar familiares em visita ao Sr. Edenilson Post que está internado em instituição naquela cidade. Saída 07:30H 21/03/2025 Retorno 18H 21/03/2025.
390,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária para Sapucaia do Sul, acompanhar familiares em visita ao Sr. Edenilson Post que está internado em instituição naquela cidade. Saída 07:30H 21/03/2025 Retorno 18H 21/03/2025.
195,00
12/03/2025
Finalidade: Pagamento de diária para Sapucaia do Sul, acompanhar familiares em visita ao Sr. Edenilson Post que está internado em instituição naquela cidade. Saída 07:30H 21/03/2025 Retorno 18H 21/03/2025.
195,00
20/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2025
MARLI TEREZA KROTH - 2582
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.