| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
| Número do empenho: | 1287 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTAÇÃO ( EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA 04/03/25 - PONTO FACULTATIVO) - ( EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA 04/03/25 - PONTO FACULTATIVO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS DA UBS, CFE DANFE ANEXA. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | ALIMENTAÇÃO ( EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA 04/03/25 - PONTO FACULTATIVO) - ( EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA 04/03/25 - PONTO FACULTATIVO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS DA UBS, CFE DANFE ANEXA. | 190,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59619101; | 190,00 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2025 JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI - 15255 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
