| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER TACÓGRAFOS |
| Número do empenho: | 1288 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN ADQUIRIDO RECENTEMENTE PELO MUNICÍPIO. DANFE ANEXA. | 560,09 | 560,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN ADQUIRIDO RECENTEMENTE PELO MUNICÍPIO. DANFE ANEXA. | 560,09 | ||
| 14/03/2025 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN ADQUIRIDO RECENTEMENTE PELO MUNICÍPIO. DANFE ANEXA. | 560,09 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2025 DEMOLINER TACÓGRAFOS - 20209 | 560,09 | ||
| TOTAL | 560,09 | 560,09 | 560,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
