Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRANCIELE ELISA MUHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1290 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOLSA MATERNIDADE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SORTEAR ENTRE PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES, REALIZADO NA UBS. DANFE Nº 59611806 |
140,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
BOLSA MATERNIDADE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SORTEAR ENTRE PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES, REALIZADO NA UBS. DANFE Nº 59611806 |
560,00 |
|
|
| 12/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59631806; |
|
560,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2025
FRANCIELE ELISA MUHL - 19484 |
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|
560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
