| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER TACÓGRAFOS |
| Número do empenho: | 1291 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA PARA TACÓGRAFO VDO - PARA TACÓGRAFO VDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VAN, CFE DANFE ANEXA. | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | BOBINA PARA TACÓGRAFO VDO - PARA TACÓGRAFO VDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VAN, CFE DANFE ANEXA. | 89,00 | ||
| 14/03/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VAN, CFE DANFE ANEXA. | 89,00 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2025 DEMOLINER TACÓGRAFOS - 20209 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
