| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON VALDOIR SCHREINER |
| Número do empenho: | 1292 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para Porto Alegre, participar de formação presencial na FAMURS. Saída as 16:30H de 24/03/2025 e Retorno as 21H de 26/03/2025. | 390,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para Porto Alegre, participar de formação presencial na FAMURS. Saída as 16:30H de 24/03/2025 e Retorno as 21H de 26/03/2025. | 975,00 | ||
| 12/03/2025 | Finalidade: Pagamento de diária para Porto Alegre, participar de formação presencial na FAMURS. Saída as 16:30H de 24/03/2025 e Retorno as 21H de 26/03/2025. | 975,00 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2025 ELITON VALDOIR SCHREINER - 14429 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
