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Última atualização realizada em 20/01/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, DAER E SEDUR - SAÍDA AS 15:00H DE 13/01/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 14/01/2025	416,00	624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, DAER E SEDUR - SAÍDA AS 15:00H DE 13/01/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 14/01/2025	624,00
02/01/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, DAER E SEDUR - SAÍDA AS 15:00H DE 13/01/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 14/01/2025		624,00
16/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2025 GEDER FOLLMER - 613			624,00
TOTAL		624,00	624,00	624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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