| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEDER FOLLMER |
| Número do empenho: | 13 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, DAER E SEDUR - SAÍDA AS 15:00H DE 13/01/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 14/01/2025 | 416,00 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, DAER E SEDUR - SAÍDA AS 15:00H DE 13/01/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 14/01/2025 | 624,00 | ||
| 02/01/2025 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, DAER E SEDUR - SAÍDA AS 15:00H DE 13/01/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 14/01/2025 | 624,00 | ||
| 16/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2025 GEDER FOLLMER - 613 | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
