Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
130 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRANCHA DE EUCALIPTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PONTILHÕES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
1.725,00 |
1.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PRANCHA DE EUCALIPTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PONTILHÕES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
1.725,00 |
|
|
| 02/01/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PONTILHÕES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
|
|
1.725,00 |
|
| TOTAL |
1.725,00 |
1.725,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.725,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
