Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO R. GRAFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	1303	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL ESPORTIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE VÔLEI, FUTSAL, REDE, ...) - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE VÔLEI, FUTSAL, REDE, ...) Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, NOTA Nº59619367	5.685,00	5.685,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	MATERIAL ESPORTIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE VÔLEI, FUTSAL, REDE, ...) - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE VÔLEI, FUTSAL, REDE, ...) Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, NOTA Nº59619367	5.685,00
12/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/59619367;		5.685,00
21/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1303/2025 EVANDRO R. GRAFF - 19412			5.685,00
TOTAL		5.685,00	5.685,00	5.685,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®