Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARIMBO NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARIMBOS - NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARIMBOS
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, NOTA Nº015165
154,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
CARIMBO NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARIMBOS - NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARIMBOS
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, NOTA Nº015165
154,00
12/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/15165;
154,00
21/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2025
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
