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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE GAYGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. PARA CUMPRIR AGENDA NA SEC. HABITAÇÃO, SEC DA SAÚDE, SEC. DA AGRICULTURA E ASSEMBLÉIA - SAÍDA AS 12:00H DE 19/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 20/03/2025. 504,00 756,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. PARA CUMPRIR AGENDA NA SEC. HABITAÇÃO, SEC DA SAÚDE, SEC. DA AGRICULTURA E ASSEMBLÉIA - SAÍDA AS 12:00H DE 19/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 20/03/2025. 756,00
12/03/2025 Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. PARA CUMPRIR AGENDA NA SEC. HABITAÇÃO, SEC DA SAÚDE, SEC. DA AGRICULTURA E ASSEMBLÉIA - SAÍDA AS 12:00H DE 19/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 20/03/2025. 756,00
20/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2025 ONEIDE GAYGER - 14 756,00
TOTAL 756,00 756,00 756,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.