MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
PEÇAS DIVERSAS - CABO DE COM. DE DADOS LAN 4PCAT 5E BL
4,44
310,80
2.00
PEÇAS DIVERSAS - CONECTOR RJ P CABO LAN
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEC. DE ADM. CONF. DANFE 674 ANEXA.
0,60
1,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
PEÇAS DIVERSAS - CABO DE COM. DE DADOS LAN 4PCAT 5E BL PEÇAS DIVERSAS - CONECTOR RJ P CABO LAN
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEC. DE ADM. CONF. DANFE 674 ANEXA.
312,00
12/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/674;
312,00
TOTAL
312,00
312,00
0,00
SALDO A PAGAR
312,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
