MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CENTRAL ALARME
883,00
883,00
1.00
TECLADO DE ALARME
319,00
319,00
48.00
CABO DE REDE
2,50
120,00
58.60
SIRENE 105DB
1,00
58,60
1.00
SENSOR IVP 5001
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE ALARMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SEC DA ADM, CNF DANF N228.
117,50
117,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
CENTRAL ALARME TECLADO DE ALARME CABO DE REDE SIRENE 105DB SENSOR IVP 5001
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE ALARMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SEC DA ADM, CNF DANF N228.
1.498,10
14/03/2025
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE ALARMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SEC DA ADM, CNF DANF N228.
1.498,10
21/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2025
LAZARO JOSUE VIEIRA - 18979
1.498,10
TOTAL
1.498,10
1.498,10
1.498,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
