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Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO LEANDRO DE ANHAIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1317	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, CFE REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 19/03/2025, SAÍDA AS 04:30HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 17:00HS DO MESMO DIA.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, CFE REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 19/03/2025, SAÍDA AS 04:30HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 17:00HS DO MESMO DIA.	195,00
14/03/2025	Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, CFE REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 19/03/2025, SAÍDA AS 04:30HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 17:00HS DO MESMO DIA.		195,00
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2025 PAULO LEANDRO DE ANHAIA - 259			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00