Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO LEANDRO DE ANHAIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1317	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, CFE REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 19/03/2025, SAÍDA AS 04:30HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 17:00HS DO MESMO DIA.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, CFE REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 19/03/2025, SAÍDA AS 04:30HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 17:00HS DO MESMO DIA.	195,00
14/03/2025	Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, CFE REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 19/03/2025, SAÍDA AS 04:30HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 17:00HS DO MESMO DIA.		195,00
TOTAL		195,00	195,00	0,00
SALDO A PAGAR				195,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®