Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1318 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Pagamento referente ao serviço de instalação e adequação de ramais telefônicos nas dependencias do CRAS Mãos Amigas. |
567,50 |
567,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Pagamento referente ao serviço de instalação e adequação de ramais telefônicos nas dependencias do CRAS Mãos Amigas. |
567,50 |
|
|
| 14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 331; |
|
567,50 |
|
| TOTAL |
567,50 |
567,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
567,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
