Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
CABO DE REDE 45 metros de cabo de rede - 45 metros de cabo de rede
Finalidade: Pagamento referente ao material utilizado na instalação e adequação de ramais telefônicos nas dependencias do CRAS Mãos Amigas.
2,50
112,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
CABO DE REDE 45 metros de cabo de rede - 45 metros de cabo de rede
Finalidade: Pagamento referente ao material utilizado na instalação e adequação de ramais telefônicos nas dependencias do CRAS Mãos Amigas.
112,50
14/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/229;
112,50
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2025
LAZARO JOSUE VIEIRA - 18979
112,50
TOTAL
112,50
112,50
112,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
