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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1319 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 CABO DE REDE 45 metros de cabo de rede - 45 metros de cabo de rede Finalidade: Pagamento referente ao material utilizado na instalação e adequação de ramais telefônicos nas dependencias do CRAS Mãos Amigas. 2,50 112,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 CABO DE REDE 45 metros de cabo de rede - 45 metros de cabo de rede Finalidade: Pagamento referente ao material utilizado na instalação e adequação de ramais telefônicos nas dependencias do CRAS Mãos Amigas. 112,50
14/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/229; 112,50
TOTAL 112,50 112,50 0,00
SALDO A PAGAR 112,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.