Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1326 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL NA UBS, CFE DANFE ANEXA. |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL NA UBS, CFE DANFE ANEXA. |
275,00 |
|
|
| 14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202531; |
|
275,00 |
|
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
275,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
