Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1328 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
60,00 |
60,00 |
| 4.00 |
OLEO 0W20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO CRONOS JBZ7I47, CFE DANFE ANEXA. |
62,00 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
FILTRO DE OLEO OLEO 0W20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO CRONOS JBZ7I47, CFE DANFE ANEXA. |
308,00 |
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| 14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3194; |
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308,00 |
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| TOTAL |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
308,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
