MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Jocimar A. Lodi, que estará se deslocando à Porto Alegre, para levar servidores participarem de capacitação da FAMURS. Saída 24/03/2025 Retorno 25/03/2025.
390,00
585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Jocimar A. Lodi, que estará se deslocando à Porto Alegre, para levar servidores participarem de capacitação da FAMURS. Saída 24/03/2025 Retorno 25/03/2025.
585,00
14/03/2025
Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Jocimar A. Lodi, que estará se deslocando à Porto Alegre, para levar servidores participarem de capacitação da FAMURS. Saída 24/03/2025 Retorno 25/03/2025.
585,00
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1329/2025
JOCIMAR ANTONIO LODI - 18291
585,00
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.