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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCIMAR ANTONIO LODI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1329 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Jocimar A. Lodi, que estará se deslocando à Porto Alegre, para levar servidores participarem de capacitação da FAMURS. Saída 24/03/2025 Retorno 25/03/2025. 390,00 585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Jocimar A. Lodi, que estará se deslocando à Porto Alegre, para levar servidores participarem de capacitação da FAMURS. Saída 24/03/2025 Retorno 25/03/2025. 585,00
14/03/2025 Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Jocimar A. Lodi, que estará se deslocando à Porto Alegre, para levar servidores participarem de capacitação da FAMURS. Saída 24/03/2025 Retorno 25/03/2025. 585,00
24/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1329/2025 JOCIMAR ANTONIO LODI - 18291 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.