| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 1332 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PEÇAS DIVERSAS - CABO MARCHA TU7356/7355 | 195,00 | 390,00 |
| 2.00 | PEÇAS DIVERSAS - HOMOCINÉTICA LADO RODA | 266,00 | 532,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - JOGO PASTILHA DE FREIO | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - DISCO DE FREIO | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - FILTRO DE ÓLEO LB619 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - COIFA HOMOC. LADO CAIXA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - FILTRO DE AR | 45,00 | 45,00 |
| 3.00 | PEÇAS DIVERSAS - ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO | 50,00 | 150,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - BUJÃO CART. C/ANEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO: PRISMA IQJ3887, DA SEC. DE OBRAS. CONF DANFE 3193 ANEXA. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | PEÇAS DIVERSAS - CABO MARCHA TU7356/7355 PEÇAS DIVERSAS - HOMOCINÉTICA LADO RODA PEÇAS DIVERSAS - JOGO PASTILHA DE FREIO PEÇAS DIVERSAS - DISCO DE FREIO PEÇAS DIVERSAS - FILTRO DE ÓLEO LB619 PEÇAS DIVERSAS - COIFA HOMOC. LADO CAIXA PEÇAS DIVERSAS - FILTRO DE AR PEÇAS DIVERSAS - ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO PEÇAS DIVERSAS - BUJÃO CART. C/ANEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO: PRISMA IQJ3887, DA SEC. DE OBRAS. CONF DANFE 3193 ANEXA. | 1.685,00 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3193; | 1.685,00 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1332/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 1.685,00 | ||
| TOTAL | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
