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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1332 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEÇAS DIVERSAS - CABO MARCHA TU7356/7355 195,00 390,00
2.00 PEÇAS DIVERSAS - HOMOCINÉTICA LADO RODA 266,00 532,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS - JOGO PASTILHA DE FREIO 158,00 158,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS - DISCO DE FREIO 285,00 285,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS - FILTRO DE ÓLEO LB619 45,00 45,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS - COIFA HOMOC. LADO CAIXA 45,00 45,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS - FILTRO DE AR 45,00 45,00
3.00 PEÇAS DIVERSAS - ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO 50,00 150,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS - BUJÃO CART. C/ANEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO: PRISMA IQJ3887, DA SEC. DE OBRAS. CONF DANFE 3193 ANEXA. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 PEÇAS DIVERSAS - CABO MARCHA TU7356/7355 PEÇAS DIVERSAS - HOMOCINÉTICA LADO RODA PEÇAS DIVERSAS - JOGO PASTILHA DE FREIO PEÇAS DIVERSAS - DISCO DE FREIO PEÇAS DIVERSAS - FILTRO DE ÓLEO LB619 PEÇAS DIVERSAS - COIFA HOMOC. LADO CAIXA PEÇAS DIVERSAS - FILTRO DE AR PEÇAS DIVERSAS - ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO PEÇAS DIVERSAS - BUJÃO CART. C/ANEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO: PRISMA IQJ3887, DA SEC. DE OBRAS. CONF DANFE 3193 ANEXA. 1.685,00
14/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 3193; 1.685,00
26/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1332/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 1.685,00
TOTAL 1.685,00 1.685,00 1.685,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.