Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - FILTRO TECFIL G104/7
45,00
45,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS - CINTA PLÁSTICA GRANDE
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO: S10 IZB5A38 , DA SEC. DE OBRAS. CONF DANFE 3195 ANEXA.
4,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
PEÇAS DIVERSAS - FILTRO TECFIL G104/7 PEÇAS DIVERSAS - CINTA PLÁSTICA GRANDE
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO: S10 IZB5A38 , DA SEC. DE OBRAS. CONF DANFE 3195 ANEXA.
49,00
14/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3195;
49,00
26/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2025
JOSE ORTIZ GNICH - 160
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
