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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO SURKAMP 01558545000

Dados do Empenho

Número do empenho:	1335	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL ESPORTIVO AQUISIÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTSAL PARA O CAMPINHO DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO - AQUISIÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTSAL PARA O CAMPINHO DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTSAL PARA O CAMPINHO DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO, NOTA Nº 59723095	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	MATERIAL ESPORTIVO AQUISIÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTSAL PARA O CAMPINHO DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO - AQUISIÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTSAL PARA O CAMPINHO DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTSAL PARA O CAMPINHO DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO, NOTA Nº 59723095	3.500,00
14/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/59723095;		3.500,00
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2025 FABIO SURKAMP 01558545000 - 17736			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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