| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILA SPRANDEL |
| Número do empenho: | 1336 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TURISMO PROMOVIDO PELA FAMURS. - SAÍDA AS 12:00H DE 26/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 28/03/2025. | 390,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TURISMO PROMOVIDO PELA FAMURS. - SAÍDA AS 12:00H DE 26/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 28/03/2025. | 975,00 | ||
| 14/03/2025 | Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TURISMO PROMOVIDO PELA FAMURS. - SAÍDA AS 12:00H DE 26/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 28/03/2025. | 975,00 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2025 CAMILA SPRANDEL - 2322 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
