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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMILA SPRANDEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1336	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TURISMO PROMOVIDO PELA FAMURS. - SAÍDA AS 12:00H DE 26/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 28/03/2025.	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TURISMO PROMOVIDO PELA FAMURS. - SAÍDA AS 12:00H DE 26/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 28/03/2025.	975,00
14/03/2025	Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TURISMO PROMOVIDO PELA FAMURS. - SAÍDA AS 12:00H DE 26/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 28/03/2025.		975,00
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2025 CAMILA SPRANDEL - 2322			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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