| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSCRICAO NA CAPACITACAO: CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO | 586,00 | 586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | INSCRICAO NA CAPACITACAO: CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO | 586,00 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1087; | 586,00 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2025 FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 | 586,00 | ||
| TOTAL | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
