| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 1346 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 531.20 | GASOLNA ADITIVADA | 5,93 | 3.150,00 |
| 522.53 | OLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. CONTRATO 17/2025. | 5,91 | 3.088,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. CONTRATO 17/2025. | 6.238,15 | ||
| 14/03/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. CONTRATO 17/2025. | 6.238,15 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1346/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 6.238,15 | ||
| TOTAL | 6.238,15 | 6.238,15 | 6.238,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
