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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDUZE BACK VOLLMER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1350	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DENTI E CÂMARA DOS DEPUTADOS - SAÍDA AS 12:00H DE 25/03/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 27/03/2025.	1.008,00	2.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DENTI E CÂMARA DOS DEPUTADOS - SAÍDA AS 12:00H DE 25/03/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 27/03/2025.	2.520,00
14/03/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DENTI E CÂMARA DOS DEPUTADOS - SAÍDA AS 12:00H DE 25/03/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 27/03/2025.		2.520,00
25/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2025 VALDUZE BACK VOLLMER - 1456			2.520,00
TOTAL		2.520,00	2.520,00	2.520,00
SALDO A PAGAR				0,00