Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - FILTRO AR CONDICIONADO MENOR
192,00
192,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS - FILTRO AR CONDICIONADO MAIOR
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO: CARREGADEIRA XCMG LW300KV, DA SEC. DE OBRAS, CONF. DANFE 2530 ANEXA.
285,60
285,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PEÇAS DIVERSAS - FILTRO AR CONDICIONADO MENOR PEÇAS DIVERSAS - FILTRO AR CONDICIONADO MAIOR
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO: CARREGADEIRA XCMG LW300KV, DA SEC. DE OBRAS, CONF. DANFE 2530 ANEXA.
477,60
19/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2530;
477,60
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2025
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA - 1421
477,60
TOTAL
477,60
477,60
477,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
