Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PEÇAS DIVERSAS - COXIM BORRACHA TAMBOR
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO: ROLO COMPACTOR XCMG XS123PDBR, DA SEC. DE OBRAS, CONF. DANFE 2529 ANEXA.
245,30
1.962,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PEÇAS DIVERSAS - COXIM BORRACHA TAMBOR
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO: ROLO COMPACTOR XCMG XS123PDBR, DA SEC. DE OBRAS, CONF. DANFE 2529 ANEXA.
1.962,40
19/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2529;
1.962,40
TOTAL
1.962,40
1.962,40
0,00
SALDO A PAGAR
1.962,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
