Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - MÁQUINA DE VIDRO CARGO LE
250,00
250,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS - HASTE ANTENA
60,00
60,00
2.00
PEÇAS DIVERSAS - LÂMPADA H7
40,00
80,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS - MANIVELA VIDRO
20,00
20,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS - LANTERNA LATERAL LED
35,00
35,00
2.00
PEÇAS DIVERSAS - LÂMPADA 1 POLO
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INM6733, DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 59737165 ANEXA.
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PEÇAS DIVERSAS - MÁQUINA DE VIDRO CARGO LE PEÇAS DIVERSAS - HASTE ANTENA PEÇAS DIVERSAS - LÂMPADA H7 PEÇAS DIVERSAS - MANIVELA VIDRO PEÇAS DIVERSAS - LANTERNA LATERAL LED PEÇAS DIVERSAS - LÂMPADA 1 POLO
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INM6733, DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 59737165 ANEXA.
465,00
19/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59737165;
465,00
26/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2025
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230
465,00
TOTAL
465,00
465,00
465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
