Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1372 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO AO EMP 4903 DE 2024 |
84,64 |
84,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
COMPLEMENTO AO EMP 4903 DE 2024 |
84,64 |
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| 19/03/2025 |
COMPLEMENTO AO EMP 4903 DE 2024
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84,64 |
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| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2025
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 20100 |
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84,64 |
| TOTAL |
84,64 |
84,64 |
84,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
