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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEDER FOLLMER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1373	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. PARA CUMPRIR AGENDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LEVAR SERVIDORES E PROTOCOLAR DOCUMENTOS - SAÍDA AS 10:00H DE 26/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 26/03/2025.	416,00	208,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. PARA CUMPRIR AGENDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LEVAR SERVIDORES E PROTOCOLAR DOCUMENTOS - SAÍDA AS 10:00H DE 26/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 26/03/2025.	208,00
19/03/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. PARA CUMPRIR AGENDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LEVAR SERVIDORES E PROTOCOLAR DOCUMENTOS - SAÍDA AS 10:00H DE 26/03/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 26/03/2025.		208,00
27/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2025 GEDER FOLLMER - 613			208,00
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00