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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA 01459734092

Dados do Empenho

Número do empenho:	1374	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DA MARCAÇÃO DOS CAMPINHOS - PINTURA DA MARCAÇÃO DOS CAMPINHOS Finalidade: PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS, DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, NOTA Nº13.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DA MARCAÇÃO DOS CAMPINHOS - PINTURA DA MARCAÇÃO DOS CAMPINHOS Finalidade: PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS, DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, NOTA Nº13.	750,00
19/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 13;		750,00
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2025 VALDAIR VIEIRA 01459734092 - 18925			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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