| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DA MARCAÇÃO DOS CAMPINHOS - PINTURA DA MARCAÇÃO DOS CAMPINHOS Finalidade: PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS, DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, NOTA Nº13. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DA MARCAÇÃO DOS CAMPINHOS - PINTURA DA MARCAÇÃO DOS CAMPINHOS Finalidade: PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS, DA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, NOTA Nº13. | 750,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 13; | 750,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2025 VALDAIR VIEIRA 01459734092 - 18925 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
