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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1404 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. 0,00 55.906,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. 55.906,09
20/03/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. 55.906,09
20/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% 171,52
20/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% 595,45
20/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% 754,58
20/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% 2.229,05
20/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% 5.526,42
26/03/2025 Pagamento de Empenho 1404/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 46.629,07
TOTAL 55.906,09 55.906,09 55.906,09
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20/03/2025 171,52 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 20/03/2025 595,45 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 20/03/2025 754,58 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 20/03/2025 2.229,05 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/03/2025 5.526,42 Lançada
TOTAL   9.277,02    

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