Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:2/2024Contrato: 4/2024
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL |
554,40 |
554,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
Lic.:2/2024Contrato: 4/2024
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL |
554,40 |
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| 02/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL
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|
554,40 |
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| TOTAL |
554,40 |
554,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
554,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
