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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1419	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025.	0,00	11.051,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025.	11.051,55
20/03/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025.		11.051,55
20/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial			60,72
20/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial			566,76
20/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial			1.025,87
20/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial			1.317,84
20/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial			1.444,35
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1419/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.636,01
TOTAL		11.051,55	11.051,55	11.051,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/03/2025	60,72	Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	20/03/2025	566,76	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/03/2025	1.025,87	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/03/2025	1.317,84	Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	20/03/2025	1.444,35	Lançada
TOTAL		4.415,54

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