Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. |
38.152,00 |
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| 20/03/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. |
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38.152,00 |
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| 20/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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167,50 |
| 20/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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410,54 |
| 20/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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618,42 |
| 20/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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3.862,34 |
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1425/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.093,20 |
| TOTAL |
38.152,00 |
38.152,00 |
38.152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
