Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. |
18.365,75 |
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| 20/03/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. |
|
18.365,75 |
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| 20/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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62,33 |
| 20/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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755,22 |
| 20/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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2.254,62 |
| 20/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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3.294,41 |
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1449/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.999,17 |
| TOTAL |
18.365,75 |
18.365,75 |
18.365,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
