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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1451 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. 0,00 3.673,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. 3.673,20
20/03/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. 3.673,20
26/03/2025 Pagamento de Empenho 1451/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.673,20
TOTAL 3.673,20 3.673,20 3.673,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.