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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1465	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025.	0,00	13.403,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025.	13.403,00
20/03/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025.		13.403,00
20/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			71,04
20/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			613,81
20/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			1.159,82
20/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			2.697,41
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1465/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.860,92
TOTAL		13.403,00	13.403,00	13.403,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/03/2025	71,04		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	20/03/2025	613,81		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/03/2025	1.159,82		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/03/2025	2.697,41		Lançada
TOTAL		4.542,08