| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUMOVEIS PORTELLA LTDA ME |
| Número do empenho: | 148 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Transporte intermunicipal FRETE - FRETE | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CAMA BELICHE | 590,00 | 590,00 |
| 2.00 | COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA Finalidade: Pagamento referente à aquisição de móveis, visando suprir uma demanda de urgência para uma família em vulnerabilidade, a qual é atendida pelo CRAS Mãos Amigas. | 331,50 | 663,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Transporte intermunicipal FRETE - FRETE CAMA BELICHE COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA Finalidade: Pagamento referente à aquisição de móveis, visando suprir uma demanda de urgência para uma família em vulnerabilidade, a qual é atendida pelo CRAS Mãos Amigas. | 1.303,00 | ||
| 02/01/2025 | Finalidade: Pagamento referente à aquisição de móveis, visando suprir uma demanda de urgência para uma família em vulnerabilidade, a qual é atendida pelo CRAS Mãos Amigas. | 1.303,00 | ||
| 21/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2025 CONSTRUMOVEIS PORTELLA LTDA ME - 18386 | 1.303,00 | ||
| TOTAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
