Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Transporte intermunicipal FRETE - FRETE
50,00
50,00
1.00
CAMA BELICHE
590,00
590,00
2.00
COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA
Finalidade: Pagamento referente à aquisição de móveis, visando suprir uma demanda de urgência para uma família em vulnerabilidade, a qual é atendida pelo CRAS Mãos Amigas.
331,50
663,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
Transporte intermunicipal FRETE - FRETE CAMA BELICHE COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA
Finalidade: Pagamento referente à aquisição de móveis, visando suprir uma demanda de urgência para uma família em vulnerabilidade, a qual é atendida pelo CRAS Mãos Amigas.
1.303,00
02/01/2025
Finalidade: Pagamento referente à aquisição de móveis, visando suprir uma demanda de urgência para uma família em vulnerabilidade, a qual é atendida pelo CRAS Mãos Amigas.
1.303,00
TOTAL
1.303,00
1.303,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.303,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
