Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NFS referente a passagens aéreas no dia 25 de Março 2025 de Passo Fundo/Brasília E
Passagens aéreas no dia 27 de Março de 2025 de Brasília/Passo Fundo.
10.393,50
10.393,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
NFS referente a passagens aéreas no dia 25 de Março 2025 de Passo Fundo/Brasília E
Passagens aéreas no dia 27 de Março de 2025 de Brasília/Passo Fundo.
10.393,50
20/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 07;
10.393,50
TOTAL
10.393,50
10.393,50
0,00
SALDO A PAGAR
10.393,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
