Nome do Credor: EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009
Dados do Empenho
Número do empenho:
1526
Data de lançamento:
20/03/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA
Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FECHAMENTO DE PÁTIO AO REDOR DA CAIXA DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE MURO E CONSERTO DE CALÇADA NO CENTRO DA CIDADE. CONF. NF 22 ANEXA.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
MÃO DE OBRA
Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FECHAMENTO DE PÁTIO AO REDOR DA CAIXA DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE MURO E CONSERTO DE CALÇADA NO CENTRO DA CIDADE. CONF. NF 22 ANEXA.
1.800,00
20/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 22;
1.800,00
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2025
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 - 19264
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
