| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAÍBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS, CFE NF N161256 | 6.263,81 | 6.263,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | SAÍBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS, CFE NF N161256 | 6.263,81 | ||
| 20/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 161256; | 6.263,81 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2025 TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 | 6.263,81 | ||
| TOTAL | 6.263,81 | 6.263,81 | 6.263,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
