| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 153 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELÍCULA Finalidade: Aquisição de películas para janelas da Secretaria Municipal de Saúde. * Incentivo Atenção Básica* | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELÍCULA Finalidade: Aquisição de películas para janelas da Secretaria Municipal de Saúde. * Incentivo Atenção Básica* | 1.100,00 | ||
| 02/01/2025 | Finalidade: Aquisição de películas para janelas da Secretaria Municipal de Saúde. * Incentivo Atenção Básica* | 1.100,00 | ||
| 21/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2025 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
