Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELÍCULA
Finalidade: Aquisição de películas para janelas da Secretaria Municipal de Saúde. * Incentivo Atenção Básica* |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELÍCULA
Finalidade: Aquisição de películas para janelas da Secretaria Municipal de Saúde. * Incentivo Atenção Básica* |
1.100,00 |
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| 02/01/2025 |
Finalidade: Aquisição de películas para janelas da Secretaria Municipal de Saúde. * Incentivo Atenção Básica*
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1.100,00 |
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| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
